협력지원시스템(COSM)

협력지원시스템에 등록하기전에
- 담당자와 연락하여 작업내용 및 업체를 사전협의를 하세요
- 영식에 맞게 품의서를 작성하고, 첨부파일을 명확하게 작성하세요.

협력지원시스템 화면열기

Autoway에서 접속

협력지원시스템 권한은 특정인에게만 있다.
 나의업무 (나의메뉴)에서 ⇨ [협력지원시스템(COSM)] 로 접속하세요.

계정 및 비밀번호

User ID, Password 는 Autoway 와 동일한다.

협력지원시스템 권한이 필요하신 분은 마우스가 [협력지원시스템(COSM)] 근처에 접근하면 표시되는 [업무 담당자]에게 신청하여야 된다.

업무 담당자 : 김상윤 메니저 (협력운영팀)🕿 8988

기초 Master

기초 Master 화면 열기

① [기초 Master] ⇨ ② [결재루트 등록] 후 ③ [업무구분] 을 선택하세요.
모든 업무구분에 결재자를 지정해야한다.

기초 Master 내용 입력

전결 : 마우스를 누르면 O, X 가 변경된다.
차기결재자 : 사번을 입력한후 [등록] 버튼을 누르면 아래 쪽에 셀이 추가된다.
작성이 완료되면 [수정] 을 눌러 완성한다.


청구 & 계약

▷ 청구 & 계약 화면 열기

① [청구 & 계약] ⇨ ② [청구 내용 입력]을 선택하세요.

청구 & 계약 내용 입력
    ① 청구 기본 항목
  • 청구번호 : 모든 내용을 입력후 ② 버튼을 누르면 작동생성 된다.
  • 계약번호 : 공란이다. 입력하지 마세요
  • 계약기간 : 작업 일정이 있는 1개월 정도로 하세요 (1일 ~ 30일)
    ⑤ 입력 버튼
  • ① 청구 기본 항목을 입력후 [ 입력 ] 버튼을 클릭하세요.
    ② Detail Data View
  • 지역선택 : 작업지역을 선택한다.
  • 추천업체 : 업체 코드를 입력하면 자동으로 업체명이 입력된다.
  • 운영부서 : 부서 코드를 입력하세요.
    ③ 청구 량 입력
  • 계획대수 : 청구량 입니다, 단위는 아래의 계약단위에 입력한다.
  • 계정코드 : 풀다운 메뉴를 눌러 선택하세요.
    ⑤ 입력 / ⑥ 결재 버튼
  • "[입력] 버튼을 클릭하면 청구 번호"가 생성됩니다
  • [결제] 버튼을 클릭하면 완료된다.
[입력] 버튼을 누르지 않고 [결제]를 하면 청구번호가 생성되지 않아 Error 가 발생되므로 주의하세요
자세한 내용은 청구내용 결재에서 확인확수 있다. (아래 그림 참조)

안전 작업자가 있는 경우는 별도의 청구가 필요한다.
안전작업의 급수는 고급으로 기초와는 별도로 입력하여야 한다.

기성 청구

월실적 입력 화면열기

① [기성청구 ] ⇨
② [월실적입력]을 선택하세요.


월실적 내용 입력
    ① 상세 기본 항목
  • 물량도급의 경우 사업부 담당팀에서 물량입력 및 실적연결 반드시 확인후 월실적 입력 진행하세요.
  • 실적량 확인 후 1건씩 입력하세요
  • ①의 실적과 ②의 실적량을 반드시 확인하세요
단위가 일치하지 앉는 경우 수정하지 마세요. (
Error 발생)
기성청구 담당이 수정할 것이다. 하기 사항은 ② 에 자동입력 된다.
- 물량도급 : 자동 실적 (사업부 물량입력)
- 보전도급 : 자동실적 (실적M/H)
- 단위도급 : 자동실적 (표준T/O)

기성조정_승인/신청

기성조정_승인/신청 화면 이동 - 반드시, 담당자 결재 前 기성 조정작업을 해야 한다.
- 조정대상 : 도급미이행, 단위도급 공제 등 (단위, 물량, 보전도급만 해당)

기성조정_승인/신청 화면열기

① [기성청구 ] ⇨ ② [기성조정_승인/신청]을 선택하세요.


기성청구 승인 내용 입력

① 해당 계약번호 선택 → ②각 항목 입력후 ③ 입력버튼 클릭 ④ (조정란 "○" 생성됨)


조정금액 입력시 조정 세부사유 간략히 명기 요망
"도급미이행", 5/4부 계약종료
"도급미이행", ~5/3일까지 계약유지

71 기성(식대공제): 도급공정 작업수행 중단
(ex)도급미이행, 월중 계약변경 등
70 기성(식대미공제): 작업수행과 무관한 조정

기성 청구 승인

기성청구 승인 화면열기

① [기성청구 ] ⇨ ② [기성청구 승인]을 선택하세요.

기성청구 승인 내용 입력

① 작업 [ 년 월]을 입력하고 → ② [용역 유형]을 일력후 → ③ [ 청구입력 ] 을 선택하면
④ 실적량이 자동으로 생성됩니다


결제

① 청구입력 → ② 용역청구 → ①결재
결제순서는 (담당자결재 → W/G장 결재 → 전결)이다.


결제 취소

기성청구 수정사항 발생시 결재를 취소하세요
결제 취소는 상위 결재 취소→ 담당자 결재 취소 → 용영청구 취소 → 청구 취소
(정상 취소시 결재정보란이 공란으로 변경된다.)

기성마감 협조전 양식

기성 청구내역서 접수
    - 작업이 완료되면 매월 말에 시공사에서 부서로 청구내역서 발송 된다.
    - 작업명 / 도급이행률 / 실적기성금 등 업체 주장내용 및 당사 지급예정액 비교 필요하여
      차이가 있으면 확인 및 재송부 요청하세요.
    - 청구내역서 금액 및 당사 지급 예정액에 이상 없을 시 청구내역서를 협조전에 첨부한다.
기성 마감 협조전 작성